Как сдать налоговую декларацию за 2013 год электронным способом за несколько дней (РФ)

    Этот пост будет посвящен тому, как легко, просто и быстро (потеряв максимум тридцать минут в налоговой) заполнить и отправить налоговую декларацию за 2013 год (то есть ту, которую надо отправить до 30 апреля 2014 года). Попутно будет разобрано получение доступа в личный кабинет налогоплательщика и какие возможности это даёт. Фактически это пошаговая инструкция как всё это сделать за пару дней.

    Всё вышесказанное относится к Налоговой Службе РФ.

    Вводная часть


    Наступил 2014 год, год всеобщей электрофикации и индустриализации — год в готором вы можете вести все своё общение с налоговой инспекцией РФ полностью через интернет:
    1. получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
    2. Просмотреть все налоговые уведомления которые на вас были выписаны (похоже, что только с момента открытия доступа в кабинет налогоплательщика);
    3. Посмотреть полученные налоговыми инспекциями ваши платежи;
    4. обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию;
    5. Просмотреть историю вашей переписки с налоговыми инспекциями РФ за прошедшие три года
    6. Не соглашаться с начисленными налогами, возражать против объектов недвижимости/транспорта которыми вы не владеете (ещё/уже/вообще?)
    7. получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
    8. получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом
    9. отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

    Но самое главное, вы можете подать электронную декларацию через интернет! Ниже, для примера, приведён скриншот личного кабинета налогоплательщика.


    Итак: сегодня уже началось 28 Апреля. Если вы ещё не подали декларацию за 2013, но вам нужно это сделать, то у вас осталось совсем немного времени (до 30 апреля). И на мой взгляд, сейчас в налоговой много таких же “последнеминутчиков”. Давайте разберем, что нужно чтобы превратиться из “последнеминутчика” в модного интернет гика.
    Заранее уточняю, я живу в Москве. Поэтому если вы из другого города — делайте поправки на ветер.

    Что нужно сделать, поэтапно


    1. Получение ИНН

    Получить/узнать свой Идентификационный номер налогоплательщика он же ИНН.
    Если уже знаете свой инн, то просто сделайте ксерокс с свидетельства о его получении. Если нет — то вам нужно проследовать К сервису «Узнай свой ИНН». И узнать там ИНН. Страницу с ИНН лучше всего распечатать в двух экземплярах. — зачем увидите позднее.


    2. Получение доступа к личному кабинету налогоплательщика через пароль

    У вас есть два варианта получения доступа к личному кабинету налогоплательщика — либо получения пароля доступа (на мой взгляд он в любом случае не помешает), либо при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭЦП) (Универсальную электронную карту так просто и быстро не получить, насколько я понял).
    Теоретически вам должно быть достаточно КЭЦП для всех нужд, но после того ненормального количества секса котороя мне пришлось провести с криптографией — на мой взгляд обычный доступ будет тоже очень полезен. Если же вы хотите пойти совсем коротким путём — вам к пункту 3.
    к личному кабинету налогоплательщика (логином выступает ИНН). Если вы ещё не получали доступ, то чуть ниже я пошагово и с картинками расскажу как это сделать.
    В принципе подробно какие есть варианты получения доступа описано в соответствующем разделе на сайте ФНС РФ, но нас с вами интересует простой путь.

    2.1. Подача онлайн-заявления


    2.2. Опционально запись на прием в налоговую

    Лично я ходил без записи.

    2.3. Посещение вашей территориальной ФНС или любой ФНС

    У меня вся процедура вместе с уточнениями куда стоять итп — заняло 26 минут от момента входа в здание до выхода из него.
    В «любой» ФНС вам официально-теоретически требуется свидетельство о выдаче ИНН. Практически же при подаче заявления в онлайн-форме — его либо не спрашивают вообще, либо их удовлетворяет распечатка с сайта сделанная в шаге 1.

    3. Получение доступа к личному кабинету налогоплательщика через квалифицированную электронную цифровую подпись (КЭЦП)

    Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» возможен с помощью ЭП/УЭК без посещения инспекции.
    Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП налогоплательщик может получить в Удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Для корректной авторизации в сервисе рекомендуется использовать квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, соответствующий требованиям приказа ФНС России от 08.04.2013 № ММВ-7-4/142.

    К огромному сожалению, ваш ключ от ГосУслуг — не подойдёт. Согласно данным по аккредитации, вот здесь перечислен список аккредитованных организаций. Путём интенсивных телефонных пыток, я нашел одну, с которой мне показалось, что можно работать. (Нет, мы не афилированы).
    Итак, для получения ЭЦП у вас есть три варианта:
    1. “Заполнить анкету, ждать несколько дней, оплата по безналу, ждать прихода на счёт, потом позвонят” (с) большинство организаций из списка ;
    2. Приехать с документами и пластиковой картой, оплатить на месте, получить ЭЦП в течении часа.

      Проще всего позвонить и поехать с паспортом, СНИЛСом и пластиком. Теоретически за час (рассчитывайте на половину дня с дорогой) можно получить ключ. Услуга по выпуску у nucrf стоит 1200 рублей и ещё 850 рублей за rutoken s 64k.
      Это вариант, который мне стоило бы выбрать, но в связи с запаркой на работе, я выбрал третий;
    3. Заполнить документы, оплатить через интернет, прислать платежку. +Платеж за срочность. Делал всё это днём. Этот вариант стоит на 5000р (за выезд специалиста) + 2300р (за срочность) дороже второго.

    Я выбрал третий (хотя задним числом жаба долго убеждала меня о полезности второго), в результате в течении дня со мной связались попросили распечатать и подписать к приезду специалиста документы. На следующий день, к обеду приехал молодой человек, который привез часть документов, а также печать организации. Мы всё подписали и попрощались за ~15-25 минут.
    На выходе у меня осталось много документов и RuToken S 64k.

    4. Установка и настройка программного обеспечения

    Далее вам понадобится… Windows и Internet Explorer. Нет, на маке/линуксе не работает совсем, на мой взгляд, в связи с несовместимостью криптостандартов. Гостированные сертификаты даже не импортируются в keychain mac os. Если будут интересны мои пробы и ошибки под mac os — добро пожаловать в комментарии. Но я завел виртуалку под parallels и всё сделал через неё. Нужно чётко осознавать, что и под виртуалкой то это работает очень средне по стабильности. (на мой вкус).

    4.1. Ставим windows 7

    Лучше всего именно последную 7-ку. С 8-ой у криптопровайдера (а он нам будет нужен) судя по форуму у крипто-про много проблем.

    4.2. Ставим все обновления для 7-ки и IE

    На всякий случай, чтобы потом не тратить по полдня на плавающие глюки которые вам никто не поможет решить.

    4.3. Регистрируемся на cryptopro.ru

    Всё очень просто — без регистрации не отдают даже триалку.

    4.4. Скачиваем и устанавливаем криптопровайдер

    Скачиваем триалку на КриптоПро CSP 3.6 на cryptopro.ru.

    4.5. Проверяем промежуточный результат

    Заходим по специальной ссылке для тестирования https://lk2.service.nalog.ru/static/gost-test.html?svc=lk и убеждаемся, что всё кроме ключа работает.


    4.6. Настраиваем токен

    Скачиваем и устанавливаем драйвера для RuToken Windows.

    4.7. Настраиваем сертификаты согласно инструкции

    Настройка сертификатов состоит из трех пунктов (все три судя по опыту необходимо выполнить).
    • Установка корневых сертификатов Национального удостоверяющего центра;
    • Установка списка отозванных сертификатов (CRL);
    • Установка личных сертификатов;


    5. Теперь нужно заполнить декларацию — она же форма 3-НДФЛ


    Переходим в раздел 3-НДФЛ личного кабинета, нажимаем на кнопку "заполнить декларацию онлайн".
    Я не буду подробно расписывать заполнение декларации — это выходит за рамки текущей статьи, да и в интернете полно руководств на эту тему, но вкратце:

    1. Вам нужно будет попросить справки 2-НДФЛ с мест работы (если таковые есть), и перенести данные в онлайн форму;
    2. Заполнить все доходы;
    3. Желательно (для вас) указать все налоговые вычеты;
    4. Заплатить налоги;
    5. При необходимости внести в декларацию дату уплаты налогов;
    6. Отправить декларацию в налоговую — это пункт ради которого мы получали подпись;

    Внимание! При отправке 3-НДФЛ — прикрепите к ней сканы необходимых документов!
    И после отправки, когда вы зайдете в раздел 3-НДФЛ — вы должны увидеть что-то похожее на следующую картинку.


    P.S. Кроме НДФЛ и декларации по НДФЛ вы должны заплатить налоги на недвижимость и транспорт. Крайне рекомендую проверить список объекты налогообложения которые по мнению налоговой относятся к вам. Дело в том, что в 2014 году у налоговой похоже сбилась база данных (толи сбилась, толи база, толи кадастр — история тёмная) — и на многих были записаны не их объекты недвижимости. Перед оплатой проверьте правильно ли начислен налог! Если неправильно — смело подавайте заявление!
    Например, на меня записали целый многоквартирный, многоподъездный дом находящийся неподалеку. Но после подачи "Заявление на уточнение информации об объектах" — убрали.


    UPDATE: Добавил в хаб Электронное правительство.
    P.P.P.S. Прошу учесть, что это мой первый пост на хабре.
    Поделиться публикацией

    Комментарии 40

      0
      А для ИП нет ничего похожего?
        +1
        На сайте налоговой посвящённой ИП кабинета нет. Но(!) при начале оформления декларации в кабинете для физического лица есть вот такой дропдаун:
        .
        Насколько я понимаю, для ИП этот же сервис работает (но т.к. сам не ИП увы зуб не дам).
          +1
          Коррекция: похоже всё же нет, либо я не знаю. Но в FAQ'е этого кабинета говорится так.
          .

          Надеюсь эта информация вам поможет.
          P.S. Ну или кто из хабратоварищей вылезет — подскажет.
            0
            Точно нет, я когда сдавал декларацию, в соседнем окошке стоял ИП, ему сказали, что это только для физ.лиц
              0
              Тут смотрите. С точки зрения права ИП — то же физическое лицо, т.е. статус ИП, в этом плане, ничего не меняет.
              Категория налогоплательщика при заполнении декларации 3-НДФЛ определена порядком ее заполнения, в данном случае, просто скопировали все пункты оттуда.
              С другой стороны, требование подачи 3-НДФЛ в качестве ИП распространяется на случаи, когда на ИП такая обязанность возложена (по-сути, если в качестве основной системы налогообложения не выбрана УСН).
              То есть сервис подачи (если пропустит) сработает для любого указанного субъекта, в т.ч. и для ИП. Но только в отношении декларации по форме 3-НДФЛ.
              0
              UPDATE: Кстати, есть ещё вот Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде — не знаю правда что этот сервис умеет.
                0
                По моей просьбе mgaga (автор статей про УЭК) удалось войти в этот сервис
                Теоретически для полноценного доступа осталось получить только код абонента в ФНС (но к сожалению mgaga не ИП)
                  0
                  Декларировал НДФЛ за 2013ый год через УЭК.
                  Всё работает.
                0
                сервисы для ведения бухгалтерии, насколько знаю, предоставляют такую возможность
                0
                Вот тута можно нарыть крипто и рутокен для работы с ЭЦП.
                Он как бы для гос учреждений, но всё-же…
                  0
                  Нарыть — в смысле бесплатно можно было получить?
                    0
                    В смысле скачать без регистрации на КриптоПро.
                      0
                      там по моему даже лицензия встроена до середины года (но в этом не уверен).
                    0
                    Привильнее все-таки пройти простейшую регистрацию на сайте производителя и получить доступ к разделу загрузок.
                    +3
                    С одной стороны, конечно, здорово что электрификация всей страны уже достигла почти полного коммунизма, а с другой, окинув взглядом список необходимых действий, весьма погрустнел…

                    Лет 7 назад сходил в налоговую, постоял в очереди, не понравилось. С тех пор посылаю 29 числа декларацию ценным письмом — и никаких проблем. Ну разве что небольшая очередь на почте. Заполнять тоже легко — достаточно скачать новую версии программы «декларация» с сайта.

                      0
                      Вы можете практически без очереди получить пароль на свой инн и пользоваться всеми возможностями кроме отсылки 3-НДФЛ. На мой взгляд оно того очень даже стоит!
                        0
                        У них теперь есть электронная запись — приходите ко времени и никаких очередей. Здаю так второй год, в среднем сдача занимает 3 минуты.

                        + Они ввели правило, что ожидание в очереди для незаписанных не может превышать 30 минут, для жалоб есть телефоны.

                        Вообще, налоговая в этом плане одна из лучших гос.структур.

                        +1
                        Хорошая статья, но за цену ключа, который еще и несовместим с порталом госуслуг, я могу еще лет 20 отправлять почтой с описью вложения, а со вторым вариантом, до конца жизни должно хватить. Хотя, в последнее время, даже в налоговой очередь практически отсутствует, по-крайней мере в нашей.
                          0
                          1) Вы можете практически без очереди получить пароль на свой инн и пользоваться всеми возможностями кроме отсылки 3-НДФЛ — бесплатно. На мой взгляд оно того очень даже стоит!
                          2) Вы хотите сказать, что 2000р — это 20 лет? Хм, согласно калькулятору вы правы. Но моя рекомендация попробовать хотя бы бесплатный кабинет налогоплательщика — он реально того стоит.
                            0
                            Полностью согласен, бесплатная часть великолепна. Пользуюсь этим личным кабинетом по-моему более года, еще когда он старый был. Вещь отличная, решил все проблемы с информацией по налогам на автомобили без похода в налоговую. А насчет почты, сегодня отдал 92.5р за ценное письмо, с описью и пластиковым конвертом за 25 рублей включительно. Так что платная часть, по-крайней мере для физиков, не очень интересна.
                            0
                            вы не учитываете цену собственного времени и это большая ошибка
                              0
                              Может это паранойя, но некоторые вещи я предпочитаю делать личным визитом, одна из них это подача декларации. Во всяком случае нет нервяка что где то что то затерялось и не пошли штрафные санкции о которых я узнаю когда уже накапает столько что мной заинтересуются.
                              Есть «мокрая» печать, что подтверждает сроки и факт подачи.
                              Буквально недавно вернулся из налоговой — время потерял — 20 минут, за вычетом дороги.
                              А косяки возникают постоянно. Зашел на сайт гос.услуг. и оказалось что за 2011 год я в ПФР перечислил аж 19 рублей, хотя все взносы плачу добросовестно. А у ИП они вполне фиксированные. И сейчас у меня есть все бумаги, что бы пойти и разобраться.
                                0
                                а разве после электронной подачи у вас не остается каких-то свидетельств, что вы это сделали? аналогично, как при эл. платеже можно зайти в личный кабинет и распечатать чек
                                  0
                                  Свидетельства остаются конечно. Но я видел как в налоговой развернули человека, что то было указано неверно. Т.к бухгалтер из меня тот еще — лучше уж человек на месте посмотрит. У меня вся процедура занимает пару часов и мне необломно немного развеяться. Если бы вопрос по времени был на весь день я бы призадумался.
                              0
                              Рутокен работает на госуслугах habrahabr.ru/company/aktiv-company/blog/219071/
                              Я вот по нему прекрасно хожу на них.
                                0
                                Интересное, хотя и ещё более не тривиальное решение!
                              0
                              Скачиваем триалку на КриптоПро CSP 3.6 на cryptopro.ru.

                              На всякий случай: КриптоПро 3.6 не работает с Windows 8.1. Для неё нужна КриптоПро 3.9.
                                0
                                C 3.9 у меня на виртуалке сайт не заработал. Удалил поставил 3.6 — заработал.
                                Через неделю обновился parallels tools — не работает.

                                Про 8.1 я писал в статье. В целом я описал самый простой и быстрый путь. Хотя если кто-нибудь скажет, что нужно сделать на mac os чтобы заработало — я буду очень-очень благодарен!
                                +1
                                А ЭЦП что идет с УЭК подойдет?
                                  0
                                  Да. Подойдет. Тем более, он бесплатный :)
                                  0
                                  В этом году тоже подавал электронно, через «Эльбу». Но если откровенно, самый простой дешевый и быстрый способ — распечатать и отправить ценным письмом по почте в налоговую, как я делал предыдущие 3 года.
                                    0
                                    Через Эльбу — для частного лица? Или ИП?
                                    0
                                    А я ножками в налоговую ходил… Электронная очередь, кондиционированное помещение, чисто, светло, есть где присесть в ожидании (которое заняло менее 15 минут). В общем ожидал худшего, был приятно удивлен.

                                    Ножками ходил как раз из-за того, что быстрее заполнить декларацию и сходить, чем получать возможность сдавать в электронном виде. Хотя лдя ИП, наверное, актуально (я-то вычет за покупку недвижимости оформлял).
                                      0
                                      Для ИП тоже не сильно актуально, декларация еще проще чем для физиков. Вы в следующий раз на сайте запишитесь на прием, и 15 минут ждать не придется=)
                                        0
                                        Интерактивное заполнение на сайте — мне показалось удобнее программ, которые надо скачивать. Плюс, хотя бы его можно делать из любой операционной системы.
                                        +2
                                        Оно конечно хорошо, что есть, но можно ли назвать это всё УДОБНЫМ способом для населения? :)
                                          +1
                                          Личный кабинет — да. Отправку налоговой — пока средне не очень.
                                            0
                                            Поддерживаю. Личный кабинет удобен, бесспорно. А вот если ЭЦП нет, то начинается обычный совок, от которого в душе просыпается беспросветный депресняк.

                                            Расскажу свою историю. Живу Ленобласти. В начале года зарегился на сайте госуслуг и в личном кабинете налоговой (благо, с налоговой все было сделано централизовано, через работодателя), но ЭЦП не получал ни там, ни там. В этом году потребовалось подать декларацию за 2013 год. Заехал в налоговую, чтобы посмотреть, что и как. Народу как в селедок в бочке.

                                            Думаю, ладно, попробую через интернет подать. Преисполненный оптимизма, заполняю декларацию в личном кабинете налоговой, попутно приятно удивляясь, что, наконец, хоть какая-то госструктура сделала удобный сайт. После заполнения понимаю, что без ЭЦП декларация дальше сайта никуда не уйдет. Решил ткнуться через госуслуги и получить ЭЦП (ну, мало ли, может, еще пригодится). Звоню по телефону поддержки, указанном на сайте. Идут гудки, минуту никто не берет трубку. Наконец трубку снимает какой-то студент. Объясняю суть моей проблемы. Студент задает неуверенные вопросы, просит немного подождать, пока найдет информацию. Проходит пара минут. Получаю ответ, что мне надо взять паспорт, СНИЛС и зачем-то мой ИНН и подойти в любое (!) отделение Ростелекома.

                                            Ладно. На следующий день еду в Питер, в Ростелеком, что недалеко от Адмиралтейской. Стою в очереди, в итоге получаю ответ, что здесь подписи не выдают, а мне надо идти на Невский 88 и стоить это будет 600 рублей. Ладно, погода хорошая, топаю туда. Стою в очереди. Получаю ответ, что, оказывается, с февраля токены по неизвестным причинам не выдают.

                                            Звоню снова в поддержку. Отвечает девочка, говорит, что за подписью надо обратиться в любой удостоверяющий центр. Нахожу один. Звоню. Меня начинают футболить от одного телефона к другому. Наконец, попадаю туда, где делают ЭЦП для физлиц. Процедура следующая. Нужно заполнить шаблон договора, отправить им на электронную почту, далее, в течение 2-3 дней они готовят договор. Нужно приехать к ним, подписать его. После этого они готовят платежные документы. Нужно приехать к ним, забрать доки и оплатить их, отдать квитанции. Потом в течение двух недель они делают ЭЦП.

                                            Решаю подать декларацию через сайт госуслуг. Процедура такая: качаю прогу для заполнения, заполняю поля, формирую XML и отправляю файлик через сайт. Дальше написано, что не позднее, чем на следующий рабочий день налоговая его принимает, проверяет и дает ответ. После этого мне надо распечатать декларацию, приложить номер заявки с сайта и прийти в налоговую.

                                            Окей. Проходит день, два, три, ответа все нет, статус заявки «отправлено в ведомство». В итоге, выматерившись, распечатываю декларацию, еду в налоговую, отстаиваю очередь, отдаю в окошко. Показываю номер с сайта (ну мало ли, может, я неправильно понял и надо было сразу после подачи с номером ехать), девушка смотрит на меня круглыми глазами, говорит, мол, а мне номер не нужен.

                                            Заявка в личном кабинете, кстати, до сих пор висит в статусе «Отправлено в ведомство».

                                            Вот, объясните, почему так получается, что в госконторах, которые обеспечивают подобные функции, где должны работать компетентные и профессиональные сотрудники все наоборот и через одно место? Куда жаловаться на этот беспредел, равнодушие и, не побоюсь этого слова, по**изм? Зачем было тратить такие деньги на внедрение т.н. электронного правительства, если оно работает, так скажем, не очень хорошо?
                                              +1
                                              Эх… думаю, потому что с ЭЦП у нас пока всё очень непросто…
                                              Я тоже вот опубликовал статью, в основном для того, чтобы мои шишки люди не набивали.

                                              Теперь буду изучать варианты, если найду другие — дополню статью или новую напишу…
                                          0
                                          Обычных пользователей раздражает необходимость ввода нормального пароля. Т.е. цифры, символы, спецсимволы. Не умеют они знак $ вводить:)

                                          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                          Самое читаемое